Утверждаю
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(н а 2 0 2 1 и п л а н о в ы й 2 0 2 2 и 2 0 2 3 г о д ы )
Коды
от
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
23 сентября 2021 ю д а
Дата
23 09 21
по Сводному реестру
глава по БК
____________У правление образованием Городского округа "город И рби т" С вердловской области_________
по Сводному реестру
ИНН
У чреждение________________________________________________________ МАОУ
"Школа № 10"
6611006303
КПП
Единица измерения: руб.
667601001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. П оступления и вы п л аты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 21
Аналитический
на 20 22
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
на 20 23 г.
второй год
планового периода
5
б
7
Наименование показателя
Код
строки
I
2
3
4
0001
X
X
147 127,23
0002
X
X
61 959 489.47
код
4
г.
Федерации ^
О статок средств на начало текущего финансового года
*
Остаток средств на конец текущего финансового года ^
Доходы, всею :
в том числе
доходы от собственности, всею
в том числе;
доходы ш оказания услут, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1000
1100
120
-
8
50 167 000,00
■
50 810 600,00
-
1110
1200
130
54 217 740,65
43 267 000,00
за пределами
планового
периода
43 910 600,00
-
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 21
г.
на 20 22
г.
код"'
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
на 20 23 г.
второй год
планового периода
4
5
6
7
Аналитический
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
54 068 940,65
43 097 000,00
43 740 600,00
родительская плата
1211
130
148 800,00
170 000,00
170 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудигельного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
1500
180
7 741 748,82
6 900 000,00
6 900 000,00
1510
180
7 741 748,82
6 900 000,00
6 900 000,00
1520
180
Федерации ^
за пределами
планового
периода
8
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с аи и вам и , всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего ^
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
в том числе:
оплата труда
2110
111
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
2111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Расходы , всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
62 106 616,70
50 167 000,00
50 810 600,00
39 346 533,19
39 798 448,00
40 392 648,00
X
0702 211
29 936 196,47
30 382 922,88
30 832 197,70
X
111
0702 266
160 000,00
161 200,00
168 300,00
X
2120
112
0702 226
15 000,00
30 000,00
30 000,00
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вьгполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0702 213
9 235 336,72
9 224 325,12
9 362 150,30
X
2141
119
0702 213
898 686,59
898 686,59
898 686,59
X
2142
119
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
X
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2150
2160
131
134
2170
139
Сумма
на 20 21
Аналитический
г.
на 20 22
г.
на 20 23
г
код^
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
4
5
6
7
Федерации ^
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на инь[е выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
за пределами
планового
периода
8
X
X
-
-
-
X
2171
139
X
2172
2200
139
300
X
130 000,00
-
-
X
2210
320
130 000,00
-
-
X
2211
321
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
2240
2J00
360
850
0709 263
2310
851
2320
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплаш на)югов, сборов и иных шгагежей, всею
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пощлина
уплата щтрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления opiannjamotM и фи1ическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплаг на закупку говаров, раб0 1, ycnyi)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, рабш , услуг, всего ’
в том числе;
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
1004 262
130 000,00
X
X
373 679,00
375 000.00
375 000,00
X
0702 291
364 929,43
375 000,00
375 000,00
X
852
0702 291
1 999,57
2330
2400
853
0702 291
6 750,00
-
2410
810
X
2420
862
X
2430
863
X
2500
X
2520
831
X
2600
X
2610
241
2620
242
2630
243
-
X
X
-
-
-
-
X
X
X
22 255 589.47
9 993 552.00
10 042 952.00
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2640
244
Сумма
на 20 21
Аналитический
код'*
г.
на 20 22
текущий
финансовый год
г.
первый год
планового периода
на 20 23 г.
второй год
планового периода
Федерации ^
1
прочую закупку говаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
4
5
7
8
22 255 589,47
9 993 552,00
10 042 952,00
104 500,00
105 000,00
10 000,00
213 803,00
107 500,00
11 000,00
300 972,00
2 350 000,00
2 350 000,00
4 469 049,21
10 294 412,26
668 700,00
245 280,00
4 460 000,00
4 473 000,00
3 965 176,59
2 238 400,00
2 241 200,00
120 000,00
244
244
244
247
244
244
0702
0702
0702
0702
0702
0702
244
244
244
0702 226
0707 226
0702 227
244
0702 228
244
0702 229
244
244
0702 310
0702 341
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)
244
244
0702 342
0702 343
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительнь[е материалы)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)
244
0702 344
244
244
244
0702 345
0702 346
60 000,00
29 480,00
316418,18
20 000,00
150 000,00
20 000,00
231 069,00
131 736,00
244
0707 346
0702 349
7 560,00
25 793,23
231 069,00
131 736,00
244
0702 353
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целя;
Увеличение стоимости прочих оборотньгх запасов (Прочие материальные запасы)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Однократного применения)
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы платы , ум ен ь ш аю щ и е доход, всего ”
в том числе:
налог на прибыль *
2650
400
2651
406
2652
407
3000
100
ЗОЮ
852
налог на добавленную стоимость *
3020
прочие налоги, уменьшающие доход *
3030
П рочие ВЫШ1Я1 Ы, в с е ю
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств плательщику, физическому лицу
221
222
223
223
224
225
6
189 019,93
2 125 480,07
-
за пределами
планового
периода
257 544,00
-
-
-
-
0702 291
X
X
X
X
4000
X
4010
610
815,04
-
-
X
X
815,04
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п /п
2
1
1
В ы п л а [ы на закупку ю в а р о в , работ, усл уг, в с е ю ”
Коды
строк
Год
начала
закупки
Сумма
на 20 23 г.
на 20 21 г,
на 20 22 г
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
22 255 589,47
9 993 552,00
10 042 952,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
26200
X
26300
X
2 719 441,53
0,00
0,00
26400
X
19 536 147,94
9 993 552,00
10 042 952,00
26410
X
14 794 399,12
6 093 552,00
6 142 952,00
26411
X
0,00
0,00
0,00
В ТОМ ч и с л е :
1.1
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №. 30, ст. 4571 ; 2018 , № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)*^
1.2
1.3
1.4
ПО контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договор ам ), п л ан и руем ы м к зак л ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф и н ан совом году с учетом
требований Ф едерал ьн ого зак он а № 44-Ф З и Ф едеральн ого зак он а № 223-Ф З
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, п редоставл я ем ы х на ф и н ан совое обеспечение вы полнения государствен ного
(м ун и ц ип ал ьн ого) задан и я
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
в том числе;
в соответствии с Ф едерал ьн ы м законом № 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
X
14 794 399,12
6 093 552,00
6 142 952,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
X
4 741 748,82
3 900 000,00
3 900 000,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0,00
0,00
0,00
4 741 748,82
3 900 000,00
3 900 000,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
за счет прочих и сточ н и к ов ф и н ан сов ого обеспечения
26450
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за пределами
планового
периода
8
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26451
X
26452
X
26500
X
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответстви и с Ф едеральны м зак он ом № 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
И того по к он трак там , п лан и руем ы м к за к л ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф и н ан совом году в
соответстви и с Ф едеральн ы м законом № 4 4 -Ф 1 , по соответствую щ ем у году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
на 20 21 г.
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
19 536 147,94
9 993 552,00
10 042 952,00
19 536 147,94
9 993 552,00
10 042 952,00
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Е.В. Ислентьева
(расш ифровка подписи)
Н.В. Дубских
(телефон)
нем Городского округа "город Ирбит" Свердловской области
юсти уполномоченного лиц а органа-учредителя)
Ю.Н. Лыжина
(расш ифровка подписи)
за пределами
планового
периода
8